负责全市临床检验质量控制及比对工作，实验室生物安全管理，临床检验工作人员的培训，全市医疗质量控制中心管理办公室日常工作及卫建委交办的其他工作。

　　我部门是黄石市卫生健康委员会下属二级预算单位，纳入部门预算管理的一个公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、质控室，事业编制6人，年末实有人数2人，退休5人。

　　按照综合预算的原则，黄石市临床检验中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入48.38万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出48.38万元、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2026年度收支总预算48.38万元。

　　万元， 比上年预算增加2.8万元，增长6.1%。其中，一般公共预算拨款收入48.38万元，占本年收入100%，包括经费拨款48.38万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

　　2、支出预算情况。2026年度支出预算48.38万元，万元， 比上年预算增加2.8万元，增长6.1%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出48.38万元，占本年支出100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%；。48.38万元，占本年支出100%。

　　按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出38.38万元，占总支出的79.3%；项目支出10万元，占总支出的20.7%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。我部门卫生健康支出48.38万元，占本年支出100%。

　　（1）2026年基本支出比上年预算增加2.8万元，增长6.1%，主要2026年人员工资增涨；

　　收入包括：一般公共预算当年拨款收入48.38万元，占100%；收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

　　2026年度一般公共预算支出48.38万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加2.8万元，增长6.1%。主要原因：是

　　2026年度一般公共预算支出48.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）卫生健康支出48.38万元，占100%。

　　（1）一般公共服务支出(210类)卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）其他卫生健康支出2026年预算数为48.38万元，比上年预算增加2.8万元，增长6.1%。主要原因是2026年人员工资增涨。

　　人员经费35.78万元，主要包括：基本工资9.74万元、津贴补贴1.58万元、奖金6万元、绩效工资4.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.72万元、职业年金缴费1.86万元、职工基本医疗保险缴费3.01万元、住房公积金2.68万元、医疗费2.21万元；

　　公用经费2.59万元，主要包括：1万元、工会经费0.45万元、其他商品和服务支出1.15万元。

　　2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　2026年度预算共安排项目支出10万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因主要是：……。主要包括：本年财政拨款安排10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

　　项目包括：1、黄石市医疗卫生机构实验室质量与安全能力建设项目。预算经费10万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于加强医疗机构实验室室间质评、质量控制、室间比对，对实验室人员及相关法律法规的现场督查及学习培训。

　　2026年度机关运行经费预算总额为2.59万元，比上年增加0.08万元，增长3.1%，增加原因主要是：工会福利费增涨。

　　2026年度机关运行经费预算包括：劳务费1万元、工会经费0.45万元、其他商品和服务支出1.15万元。

　　2026年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

　　其中：货物类政府采购预算0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；工程类政府采购预算0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　2026年本部门预算中没有安排委托业务费预算支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

　　截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

　　2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

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　　2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算10万元，1个项目，比上年增长0万元，增长0%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

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　　（1）项目概况：督促指导全市医疗机构临床实验室质量管理，开展全市实验室室间质量评价相关活动，加强全市医疗机构检验专业人才队伍建设、医学检验继续教育培训、教学科研、学术交流和新技术推广应用；统筹全市实验室检测能力；监管全市医疗机构实验室生物安全日常及生物安全培训，加大《中华人民共和国生物安全法》的宣传贯彻力度。

　　（2）项目内容：组织全市医疗机实验室每年开展实验室室间质量评价、室间比对相关业务活动；根据针对全市医疗机构实验室工作人员，开展全市规模的继教培训学习及专题会议；指导监督全市医疗机构实验室验室生物安全及检验质量；协助实验室生物安全管理工作，督促健全实验室管理制度。

　　（3）立项依据：关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025年）的通知国卫医政发﹝2023﹞12号、关于印发医学检验实验室管理暂行办法的通知联防联控机制医疗发〔2020〕279号、《临床实验室安全指南》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《湖北省病原微生物实验室生物安全管理办法》鄂卫发〔2008〕7号

　　（6）年度预算安排：2026年预算安排10万元，比上年增长0万元，增长0 %。其中，10万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

　　（7）2026年度项目绩效总目标是：1.计划每年上半年、下班半年各组织开展一次实验室室间质量评价、室间比对的相关业务活动，并向各实验室反馈结果；2.每年针对医疗机构实验室相关人员开展2次全市规模的继教培训学习或专题会议；3.每季度抽查部分医疗机构实验室验室生物安全，对其进行监督指导。

　　产出指标：其中数量指标：1、全市实验室生物安全继续教育培训1次。2、指导监督全市医疗机构实验室验室生物安全及检验质量2次；3、黄石市医疗机构实验室室间质评、质量控制、促进结果互认2次。质量指标：医疗机构实验室有害生物因子危害0起。时效指标：预计项目完成及时率100%。

　　效益指标：加强全市检验专业人材队伍建设；提升黄石市医疗机构实验室医疗实验室生物安全管理。

　　（1）2026年本单位预算中没有一般公共预算“三公”经费支出，“因公出国（境）费”为0、“公务接待费”为0、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”为0，故本表无数据，与上年一致无增减变化。

　　（2）2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致无增减变化。

　　（3）2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　2026年本部门预算中没有项目预算支出，故无项目支出绩效目标批复表，与上年一致无增减变化。

　　第十一条部门预决算应当在批复后20日内在委机关门户网站向社会公开，公开原则为以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保公开情况全面、真实、完整。第十二条部门预决算公开的内容为市财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况和其他反映部门预决算的有关信息。

　　（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（八）政府预算支出经济分类：指体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

　　（九）部门预算支出经济分类：指体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。

　　五、2026年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）

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